Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA
Pregão Nº 00101/2020(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)
RESULTADO POR FORNECEDOR
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MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA |
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Pregão Nº 00101/2020(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019) RESULTADO POR FORNECEDOR |
| 05.431.736/0001-38 - ASTRA CIENTIFICA EIRELI | ||||||
| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
| 2 | ÁLCOOL ISOPROPÍLICO | Sachê | 90000 | R$ 0,1400 | R$ 0,1000 | R$ 9.000,0000 |
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Marca: UNIQMED Fabricante: UNIQMED Modelo / Versão: ALCOOL SACHE PARA ASSEPSIA - ALCOOL 70% Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% V/V, APRESENTAÇÃO EM LENÇO UMIDECIDO |
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| Total do Fornecedor: | R$ 9.000,0000 | |||||
| 10.848.698/0001-53 - PLASLOPES COMERCIO LTDA | ||||||
| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
| 6 | LACRE SEGURANÇA | Unidade | 5000 | R$ 0,2900 | R$ 0,2900 | R$ 1.450,0000 |
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Marca: PLASLOPES Fabricante: PLASLOPES Modelo / Versão: LACRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LACRE SEGURANÇA, MATERIAL: PLÁSTICO. COR AZUL E LETRA BRANCA, COMPRIMENTO: 125 MM, ESPESSURA: 2 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS – NUMERAÇÃO COM 7 DÍGITOS. |
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| Total do Fornecedor: | R$ 1.450,0000 | |||||
| 29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ||||||
| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
| 1 | COLETOR IMPRESSÃO DIGITAL | Unidade | 250 | R$ 23,6300 | R$ 11,3600 | R$ 2.840,0000 |
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Marca: Finger Print Fabricante: Coletor Digital Finger Print Modelo / Versão: 2541b Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coletor Impressão Digital 2541b - Observações do item: Coletor impressão digital, formato:redondo, diâmetro:4 cm, tipo: portátil com as seguintes características adicionais: Tinta datiloscópica atóxica, removível através da fricção entre os dedos, aplicável em qualquer tipo de papel (exceção de papeis parafinados) proporcionando impressões nítidas, perfeitas para escaneamento digital atendendo as especificações técnicas internacionais em dpi para sistemas afis; Base interna em superfície rígida de cerâmica microporosa, proporcionando impressões sem interrupção das linhas digitais facilitando a leitura das mesmas; Capacidade para 1500 coletas de impressões digitais, aproximadamente. |
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| Total do Fornecedor: | R$ 2.840,0000 | |||||
| 75.313.098/0001-36 - WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | ||||||
| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
| 3 | PASTA EVENTOS | Unidade | 1000 | R$ 6,9300 | R$ 4,9000 | R$ 4.900,0000 |
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Marca: WILBRAZ Fabricante: WILBRAZ Modelo / Versão: PASTA EM PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 03 - 1.000 UNIDADES DE PASTA EVENTOS, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO 38 CM, ALTURA 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM IMPRESSÃO E ZIPER PLÁSTICO PARA FECHAMENTO, TIPO IMPRESSÃO POLICROMIAVALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 6.930,00 (Seis mil, novecentos e trinta reais) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho em remessa única no seguinte endereço: Seção de Almoxarifado Geral (SALMG), da Escola de Especialistas de Aeronáutica, Av. Brigadeiro Adhemar Lyrio, s/nº, Pedregulho, Guaratinguetá-SP, nos dias de segunda a quinta-feira, das 08 h às 12 h e das 13 h 30 min às 16 h 15 min e nas sextas-feiras, das 08 h às 12 h. É imprescindível contatar, via telefone (12) 2131-7463, para agendar data e horário da entrega PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. |
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| Total do Fornecedor: | R$ 4.900,0000 | |||||
| Valor Global da Ata: | R$ 18.190,0000 | |||||
| (*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável. | ||||||
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